1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-849-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra GM023 MTTO. EQUIPOS ETA DESDE 5196-106-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-106-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026200000000011180032152206002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Jose Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA D Y D SPA R.U.T. 76.888.199-5 Sucursal Maria Jose Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Reparación de Escala de pasajeros N°FACH WM-2526 según antecedentes técnicos y visita en terreno Somos una empresa especializada en fabricación, reparación y mantencion de equipos de combustible. Contamos con Mecánicos especializados en esta y otras áreas ademas de soldadores calificados y capacidad instalada para fabricación de partes y piezas espec $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000