1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-85-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-33-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-33-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnotambores S. A. Razón Social TECNOTAMBORES S A R.U.T. 96.641.530-4 Sucursal Tecnotambores S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131405 Tambores 40 Unidad TAMBORES NUEVOS METALICOS TAPA FIJA DE 208 LITROS, PINTADOS EXTERIORMENTE CON PINTURA DE HORNO AZUL.( ESTAMPADOS CON LOGOS DE CARGA PELIGROSA, SELLO ADHESIVO TRIANGULO INFLAMABLE GRADO 3 y LOGO FACH)-“FAVOR COTIZAR CON ESTOS LOGOS Y SIN ELLOS”- TAMBORES METALICOS, NUEVOS, TAPA FIJA, CAPACIDAD 208 LITROS, ACERO CALIBRE 0.9 MM., PINTADOS EXTERIORMENTE CON ESMALTE HORNO, SIN REVESTIMIENTO INTERIOR $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000