1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-851-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-244-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-244-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 32908 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOS CON-CON Razón Social ROBERTO ANTONIO MUNOZ ACEVEDO R.U.T. 7.773.482-1 Sucursal FRENOS CON-CON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad Reparación Sistema de frenos para furgón de carga KIA motor modelo Besta II 3V Van 27 año 2005 Nº VIM 7172863 Reparación sistema de frenos. Tiempo de ejecución 1 día, garantía del trabajo 6 meses. $ 173.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.200 $ 173.200

Total Neto	$ 173.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.908
TOTAL OC	$ 206.108