1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-876-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-264-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-264-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 129276 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUI CHILE LTDA. Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA R.U.T. 78.084.460-4 Sucursal PROQUI CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1512 Litro HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% para POTABILIZACIÓN DE AGUA.(EMPRESAS AUTORIZADAS POR SEREMI DE SALUD ADJUNTAR RESOLUCIÓN)CERTIFICACIÓN EN TERRENO. ENTREGA EN BIDONES DE 20 LITROS HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% PARA POTABILIZAR AGUA.bidones de 20 litros de alta densidad. porcentaje garantizado del 10% de materia activa según análisis adjunto $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.400 $ 680.400

Total Neto	$ 680.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.276
TOTAL OC	$ 809.676