1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-886-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Artículos Operación Glaciar Unión. Solic.33 G-10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua Comuna Pudahuel Impuesto 27170,38 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri, Isla de Pascua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112207 Bidones no metálicos para líquido flamable 9 Unidad Bidón plástico 25lt rojo código 1611739 Bidón plástico 25lt rojo código 1611739 $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.426 $ 60.426 40141735 Embudos 2 Unidad Embudo 14 código 223816 Embudo 14 código 223816 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 31151503 Cuerda de polipropileno 50 Metro Lineal Cuerda elastica trenzada 8.0mm col código 524204 Cuerda elastica trenzada 8.0mm col código 524204 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.400 $ 79.400

Total Neto	$ 143.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.170
TOTAL OC	$ 170.172