1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-925-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CIT012 ORDEN DE COMPRA DESDE 5196-102-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5196-102-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto A.M.B. Avda. Diego Barros Ortiz # 2.300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026400411000022542012152206001000 del sistema SAFI-FACH. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 16720 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Fernando Lambert Moraga Razón Social IVAN FERNANDO LAMBERT MORAGA R.U.T. 10.444.562-4 Sucursal Ivan Fernando Lambert Moraga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 7 Metro Cuadrado Empavonado de ventanal de 2.4x2.6mt con film esmerilado, con logo corporativo Empavonao $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 30141511 Película de ventana 4 Metro Cuadrado Empavonado de ventanal de 0.5x8.0mt con film esmerilado. Empavonado $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 88.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.720
TOTAL OC	$ 104.720