1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5198-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5198-4-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5198-4-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar del Personal Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ecuador 3412 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. L. B. Ohiggins 3363 Comuna Estación Central Impuesto 159373,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. L. B. Ohiggins 3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103540046 Razón Social Patricio Toro Morales R.U.T. 10.354.004-6 Sucursal 103540046 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 230 Unidad SERVICIO DE COCKTAIL Y ATENCION A INVITADOS A CEREMONIA DE ENTREGA DE INCENTIVO AL RENDIMIENTO ACADEMICO DEL BIENESTAR DEL PERSONAL-USACH PARA EL VIERNES 30 DE MAYO, EN LAS DEPENDENCIAS DEL PLANETARIO, AV. L. BDO O´HIGGINS Nº 3349 ESTACION CENTRAL, SANT CÓCTEL Nº3 $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.810 $ 838.810

Total Neto	$ 838.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.374
TOTAL OC	$ 998.184