1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5198-122-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de cortinas Bienestar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar del Personal Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. El Belloto 3580 - Ex- Av Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORD 236 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Ecuador 3412 Comuna Estación Central Impuesto 47234 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ecuador 3412 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alfomfras alameda Razón Social MARIA ERNESTINA PARRAGUEZ DIAZ R.U.T. 6.492.479-6 Sucursal alfomfras alameda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad no definida Cortinas enrollables Black Out, según cotización adjunta. Cortinas enrollables Black Out, según cotización adjunta. $ 62.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.600 $ 248.600

Total Neto	$ 248.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.234
TOTAL OC	$ 295.834