1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5198-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5198-10-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5198-10-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar del Personal Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av El Belloto 3530 - Ex- Av Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Ecuador 3412 Comuna Estación Central Impuesto 120000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ecuador 3412 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO GONZALEZ FAUNDEZ Razón Social mario gonzalez faundez R.U.T. 12.874.876-8 Sucursal MARIO GONZALEZ FAUNDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141603 Servicios de promoción de eventos deportivos 25 Unidad ACTIVIDAD DE RECREACION PARA HIJOS CARGAS FAMILIARES, DE LOS AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL, USACH, SEGÚN DETALLE INDICO EN PUNTO 11 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS".   $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 120.000
TOTAL OC	$ 1.320.000