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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5198-68-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5198-14-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5198-14-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Santiago. |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
316203,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Santiago. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60122402
| Herramientas de vidrieras de colores o accesorios | 1 | Unidad | MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE VENTANAS EN SALÓN DE EVENTOS DE LA LOCALIDAD DEL QUISCO CC036 | MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE VENTANAS EN SALÓN DE EVENTOS DE LA LOCALIDAD DEL QUISCO |
$ 1.664.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.664.227
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$ 1.664.227
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Total Neto
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$ 1.664.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 316.203
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$ 1.980.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.