1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5198-8-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5198-2-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar del Personal Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Avda. Ecuador 3412 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEMORANDUM N° 41699 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Santiago. Comuna Estación Central Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O'Higgins nº 3363. Santiago. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kronox SA Razón Social KRONOX S A R.U.T. 96.972.640-8 Sucursal Kronox SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad SERVICIO DE FUMIGACIÓN SALA CUNA-JARDIN INFANTIL USACH - **Según Anexo Adjunto** SERVICIO DE FUMIGACIÓN SALA CUNA-JARDIN INFANTIL USACH - **Según Anexo Adjunto** $ 129.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.466.120-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.497.902-k Ver adjunto