1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1013-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2017 Nombre de la Orden de Compra IMR_DINFOCOM_Memo_408_22.05.006_2744 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-115-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 3881947,475 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Mayo 2017. Factura 31307024 Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Mayo 2017. Factura 31307024 $ 1.339.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.235 $ 1.339.235 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Mayo 2017. Factura 31307025 Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 31 de Mayo 2017. Factura 31307025 $ 19.092.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.092.067 $ 19.092.067

Total Neto	$ 20.431.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.881.947
TOTAL OC	$ 24.313.249