1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1015-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra CMM_DIRASAD_MEMO N°1123_22.05.002_CDP_288 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 000288 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 315077 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Región Metropolitana - RM Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Región Metropolitana - RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad no definida Servicio de suministro de agua embotellada purificada, periodo de Junio año 2018, según factura Nº 3564854 Servicio de suministro de agua embotellada purificada, periodo de Junio año 2018, según factura Nº 3564854 $ 1.658.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658.300 $ 1.658.300

Total Neto	$ 1.658.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.077
TOTAL OC	$ 1.973.377