1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1041-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2016 Nombre de la Orden de Compra IMR_DINFOCOM_MEMO 362_22.06.007_CDP 48 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 91815,41 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERPLUS S.A. Razón Social INTERPLUS S A R.U.T. 96.909.270-0 Sucursal INTERPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221802 Filtros de comunicaciones o redes ópticas 1 Unidad no definida Factura N° 3913 por Servicios de habilitación de 3 Puntos de Red y Retiro de 6 Puntos de Red en el piso 1. Factura N° 3913 por Servicios de habilitación de 3 Puntos de Red y Retiro de 6 Puntos de Red en el piso 1. $ 483.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.239 $ 483.239

Total Neto	$ 483.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.815
TOTAL OC	$ 575.054