1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1197-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra JRC_Memo N°431_DINFRA_Mant. Sist. Climatización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-14-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 345998,93 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrio S. A. - Casa Matriz Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MONTAJES TERMOFRIO LIMITA R.U.T. 86.242.400-k Sucursal Termofrio S. A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio Por Reparación de ventilador de manejadora S1-03. Factura N°16062 $ 834.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.466 $ 834.466 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por Reparación de filtración. Factura N°16063 $ 361.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.681 $ 361.681 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por Reparación de ventilador de extracción. Factura N°16064 $ 624.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.900 $ 624.900

Total Neto	$ 1.821.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.999
TOTAL OC	$ 2.167.046