1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1229-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra TCS-PC 2332_DIPRO_Adquisicion de obsequios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CLEMENCIA GONZALEZ DONOSO Razón Social MARIA CLEMENCIA GONZALEZ DONOSO R.U.T. 8.502.354-3 Sucursal MARIA CLEMENCIA GONZALEZ DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 1 Unidad Caja de lapislázuli, de 14x9x4. Caja de lapislázuli, de 14x9x4. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 24121503 Cajas para empaquetado 1 Unidad Caja de lapislázuli, de 16x11x4. Caja de lapislázuli, de 16x11x4. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 24121503 Cajas para empaquetado 1 Unidad Caja de lapislázuli, de 18x12x4. Caja de lapislázuli, de 18x12x4. $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 24121503 Cajas para empaquetado 1 Unidad Caja de Diorita 21.2x12.4x6.1 Caja de Diorita 21.2x12.4x6.1 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000