1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1260-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MFP_Tarjetas de visita_PC 1313_DIRAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-8-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 14744 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA R.U.T. 6.288.060-0 Sucursal LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Grabado en relieve 2 Unidad Cuños para textos en tarjetas de visita Cuños para textos en tarjetas de visita $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 Grabado en relieve 200 Unidad Tarjetas de visita con sello seco y relieve Tarjetas de visita con sello seco y relieve $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 77.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.744
TOTAL OC	$ 92.344