1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-129-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra VQC_PC 3736_DINFRA_Materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 215503,7 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria de las Mercedes Cañete Duran Razón Social GLORIA DE LAS MERCEDES CAÑETE DURÁN R.U.T. 10.496.735-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gloria de las Mercedes Cañete Duran Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121308 Cajas de toma de corriente 1 Global LINEA PRODUCTO N°12 CONTROL, según las especificaciones técnicas de las bases de licitación. LINEA PRODUCTO N°12 CONTROL, según las especificaciones técnicas de las bases de licitación. $ 1.134.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.230 $ 1.134.230

Total Neto	$ 1.134.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.504
TOTAL OC	$ 1.349.734