1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1360-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MBJ-TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-73-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 426043,86375 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estrucmetal Razón Social TITO MARIO GABRIEL RAMIREZ FARIAS R.U.T. 6.947.474-8 Sucursal estrucmetal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181901 Servicios de soldadura de arco 259,981 kilogramo Suministro de materiales y mano de obra para trabajos de construcción y reparación de estructuras metálicas en dependencias de la Cancillería, bajo las condiciones establecidas en la licitación pública ID N° 520149-73-L110 y la Resolución Exenta Dicompras N° 181 Servicios ofertados a través de la licitación pública ID N° 520149-73-L110 $ 8.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.242.336 $ 2.242.336

Total Neto	$ 2.242.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.044
TOTAL OC	$ 2.668.380