1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1372-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Rep. Máq. Oficina - Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520149-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN SEGUNDO VILLARROEL TORRES Razón Social JUAN SEGUNDO VILLARROEL TORRES R.U.T. 6.595.383-8 Sucursal JUAN SEGUNDO VILLARROEL TORRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101603 Máquinas destructoras de papel o accesorios 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de máquinas de oficina, según órdenes de trabajo Nº57 a Nº65, según planilla adjunta a Petición de Compra. Servicio de mantención y reparación de máquinas de oficina, según órdenes de trabajo Nº57 a Nº65, según planilla adjunta a Petición de Compra. $ 280.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.300 $ 280.300

Total Neto	$ 280.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.300

Justificación de exención de impuesto