1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1411-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MFP_PC 2765_DIPRO_Servicios impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 368980 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA R.U.T. 6.288.060-0 Sucursal LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121512 Grabado en relieve 100 Unidad Tarjeta de visita con sello Tarjeta de visita con sello $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 82121512 Grabado en relieve 50 Unidad Talonario audiencias Talonario audiencias $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 82121512 Grabado en relieve 500 Unidad Programa Actividades Programa Actividades $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 82121512 Grabado en relieve 1000 Unidad Tarjeta de mesa doble con sello dorado Tarjeta de mesa doble con sello dorado $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 1.942.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 368.980
TOTAL OC	$ 2.310.980