1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1429-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2014 Nombre de la Orden de Compra mpb_PC N°189_DESERVI_Cerrajería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-80-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 54587 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS Razón Social OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS R.U.T. 7.436.351-2 Sucursal OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101505 Servicios de cerrajero 1 Unidad no definida Servicio de cerrajería correspondiente al mes de Julio (OT N° 137 hasta la N° 148, desde la OT N° 150 hasta la N° 153 y desde la OT N° 155 hasta la N° 165). Servicio de cerrajería correspondiente al mes de Julio (OT N° 137 hasta la N° 148, desde la OT N° 150 hasta la N° 153 y desde la OT N° 155 hasta la N° 165). $ 287.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.300 $ 287.300

Total Neto	$ 287.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.587
TOTAL OC	$ 341.887