1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-144-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CPG_PC Nº18_DESERVI_Formularios "Recibos" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 9895,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brehmer Impresores Ltda. Razón Social BREHMER IMPRESORES LTDA R.U.T. 77.566.350-2 Sucursal Brehmer Impresores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30 Block Block de Recibo de Pago - 150 hojas c/u, de 50 x 3 (original y 2 copias) - Foliado con número correlativo del Nº 10301 al Nº 11800. Block de Recibo de Pago - 150 hojas c/u, de 50 x 3 (original y 2 copias) - Foliado con número correlativo del Nº 10301 al Nº 11800. $ 1.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080

Total Neto	$ 52.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.895
TOTAL OC	$ 61.975