1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1480-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra mpb_Memo 1481 _DINFRA_Mant. Sist. Climatización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-14-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 860979,87 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrio S. A. - Casa Matriz Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MONTAJES TERMOFRIO LIMITA R.U.T. 86.242.400-k Sucursal Termofrio S. A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por mantenimiento preventivo horario extraordinario a torres de enfriamiento 1 y 2. Presupuesto TFP-EN548/2013. Factura N° 12574. Servicio por mantenimiento preventivo horario extraordinario a torres de enfriamiento 1 y 2. Presupuesto TFP-EN548/2013. Factura N° 12574. $ 249.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.448 $ 249.448 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por suministro e instalación de bomba desoficadora. Presupuesto TFP-EN495/2013. Factura N° 12567. Servicio por suministro e instalación de bomba desoficadora. Presupuesto TFP-EN495/2013. Factura N° 12567. $ 324.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.986 $ 324.986 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por reparación de las bombas de agua de condensación 1 y 2. Presupuesto TFP-EN483/2013. Factura N° 12572. Servicio por reparación de las bombas de agua de condensación 1 y 2. Presupuesto TFP-EN483/2013. Factura N° 12572. $ 1.860.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860.627 $ 1.860.627 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por reparación de ventilador de extracción Vex 17-04. Presupuesto TFP-EN515/2013. Factura N° 12571. Servicio por reparación de ventilador de extracción Vex 17-04. Presupuesto TFP-EN515/2013. Factura N° 12571. $ 531.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.834 $ 531.834 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por reparación de ventilador de extracción Vex 17-04. Presupuesto TFP-EN515/2013. Factura N° 12571. Servicio por reparación de ventilador de extracción Vex 17-04. Presupuesto TFP-EN515/2013. Factura N° 12571. $ 367.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.582 $ 367.582 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por reparación de ventilador de extracción Vex 03 y Vex 06. Presupuesto TFP-EN482/2013. Factura N° 12570. Servicio por reparación de ventilador de extracción Vex 03 y Vex 06. Presupuesto TFP-EN482/2013. Factura N° 12570. $ 523.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.674 $ 523.674 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por suministro e instalación de valvulas de desague a torres de enfriamiento 1 y 2 . Presupuesto TFP-EN546/2013. Factura N° 12573. Servicio por suministro e instalación de valvulas de desague a torres de enfriamiento 1 y 2 . Presupuesto TFP-EN546/2013. Factura N° 12573. $ 590.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.723 $ 590.723 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio por suministro de 2 cajas de manga flexible. Presupuesto TFP-EN484/2013. Factura N° 12569. Servicio por suministro de 2 cajas de manga flexible. Presupuesto TFP-EN484/2013. Factura N° 12569. $ 82.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.599 $ 82.599

Total Neto	$ 4.531.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 860.980
TOTAL OC	$ 5.392.453