1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-167-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2014 Nombre de la Orden de Compra mpb_SC N° 22_DESERVI_materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 13853,28 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Pedro Guardia Razón Social PEDRO SANTOS GUARDIA CANTILLAN R.U.T. 10.400.820-8 Sucursal Librería Pedro Guardia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 2239-24-LP09 Líquido corrector 150   (732845) CORRECTOR PAPER MATE PINCEL FRASCO 20ml UNIDAD 732845 (732845) CORRECTOR PAPER MATE PINCEL FRASCO 20ml UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.400 $ 74.400

Total Neto	$ 74.400
Descuento	$ 1.488
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.853
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 86.765