1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-171-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Flete (de ID 510149-12-L109) - Dirasad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 8265 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grand Funk Razón Social ANGELICA DE LOURDES ALFARO GARRIDO R.U.T. 12.469.096-k Sucursal Grand Funk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 2 Unidad Servicio de flete para el día 09 de febrero, a las 11:00 hrs. desde Bombero Salas N°1345 hasta el Grupo 10 de la FACH, traslado de baúles para Vuelo Presidencial (Ida y vuelta) Servicio de flete para el día 09 de febrero, a las 11:00 hrs. desde Bombero Salas N°1345 hasta el Grupo 10 de la FACH, traslado de baúles para Vuelo Presidencial (Ida y vuelta) $ 21.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500

Total Neto	$ 43.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.265
TOTAL OC	$ 51.765