1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1754-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra mpb_PC 282_DESERVI_Empastes para ACADE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Creabook Razón Social LUZ ANGELICA RIVERA CANALES R.U.T. 14.414.785-5 Sucursal Creabook Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 48 Unidad Empaste de 48 volúmenes en todo tela tamaño oficio. Empaste de 48 volúmenes en todo tela tamaño oficio. $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.600 $ 261.600 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Empaste de 1 volumen en todo tela tamaño doble oficio. Empaste de 1 volumen en todo tela tamaño doble oficio. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800

Total Neto	$ 268.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 268.400

Justificación de exención de impuesto