1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1772-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2014 Nombre de la Orden de Compra JRC_Memo N°735_DINFRA_Mant. Sist. Climatización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-14-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 86655,2 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrio S. A. - Casa Matriz Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MONTAJES TERMOFRIO LIMITA R.U.T. 86.242.400-k Sucursal Termofrio S. A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Servicio reparación de filtración Factura N°16940 $ 359.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.741 $ 359.741 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Atención llamado de emergencia por falla en equipo de precisión. Factura N°16941 $ 96.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.339 $ 96.339

Total Neto	$ 456.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.655
TOTAL OC	$ 542.735