1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-182-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra PSC_PC142_DIPRO_Servicios de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-45-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA R.U.T. 6.288.060-0 Sucursal LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121512 Grabado en relieve 200 Unidad Servicios de Impresión, Tarjetas de visitas con sello. Servicios de Impresión, Tarjetas de visitas con sello. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 82121512 Grabado en relieve 180 Unidad Servicios de Impresión, Programa actividades. Servicios de Impresión, Programa actividades. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 82121512 Grabado en relieve 1500 Unidad Servicios de Impresión, Papel carta. Servicios de Impresión, Papel carta. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400