1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1885-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CPG_PC N°2973_DEDOC_Suscripción Diario Financiero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 103831 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDICIONES FINANCIERAS S.A Razón Social EDICIONES FINANCIERAS S A R.U.T. 96.539.380-3 Sucursal EDICIONES FINANCIERAS S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101519 2239-12-lp13 Publicaciones periódicas 6   (1102123 )SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL DIARIO FINANCIERO 1122123 (1102123) SUSCRIPCIÓN DIARIO IMPRESO NACIONAL DIARIO FINANCIERO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 91.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.480 $ 546.480

Total Neto	$ 546.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.831
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 650.311