1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1893-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MVG_PC N° 183_DINFRA_Mantención eléctrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 2497272,98 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNAGALEONES S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION TORNAGALEONES S A R.U.T. 96.959.550-8 Sucursal TORNAGALEONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Corresponde a estado de pago N ° 1, sala de estudio de ACADE, según presupuesto N° 5 Servicios de implementación, mantención, complementación y modificación de los sistemas eléctricos ubicados en las dependencias de esta Secretaría de Estado. $ 13.143.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.143.542 $ 13.143.542

Total Neto	$ 13.143.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.497.273
TOTAL OC	$ 15.640.815