1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1894-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Extintores desde ID 520149-289-L109 - PC N° 245 DEPRESEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-289-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 105925 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C y C Razón Social CRISTIAN ENRIQUE CARO MEDEL R.U.T. 13.053.746-4 Sucursal C y C Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE TIPO PQS Y CO2, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN ADQUISICIÓN ID N° 520149-289-L109 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE TIPO PQS Y CO2, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN ADQUISICIÓN ID N° 520149-289-L109 $ 557.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.500 $ 557.500

Total Neto	$ 557.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.925
TOTAL OC	$ 663.425