1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1894-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra IMR_DINFOCOM MEMO_926_Telefonía local Nov 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 347443,69 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A R.U.T. 96.697.410-9 Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad Servicio de comunicaciones telefónicas de acuerdo a contrato. Tráfico para el mes de Noviembre del año 2018. Factura N° 7661430. Servicio de comunicaciones telefónicas de acuerdo a contrato. Tráfico para el mes de Noviembre del año 2018. Factura N° 7661430. $ 1.828.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.828.651 $ 1.828.651

Total Neto	$ 1.828.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 347.444
TOTAL OC	$ 2.176.095