1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-1932-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MFP_MEMO 3548_DIPRO_Atención salones aeropuerto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar Proveniente de Licitación 520149-39-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 1446339,85 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMIT - Casa Matriz Razón Social FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.359.390-6 Sucursal FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMIT - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Servicio de atención de autoridades. Mes Septiembre 2012 Servicio de cafetería en salones oficiales del aeropuerto. Horario normal y horario extraordinario. Mes de Septiembre de 2012. Servicio de atención de autoridades. Mes Septiembre 2012 Servicio de cafetería en salones oficiales del aeropuerto. Horario normal y horario extraordinario. Mes de Septiembre de 2012. $ 7.612.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.612.315 $ 7.612.315

Total Neto	$ 7.612.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.446.340
TOTAL OC	$ 9.058.655