1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-200-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería-DINFRA-PC N°2793-MVG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1811 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Impuesto 330305,5 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABAST SUR Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA R.U.T. 77.222.225-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ABAST SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141701 Desagües 1 Unidad LÍNEA DE PRODUCTO Nº2; GASFITERIA. Ofertar la totalidad de los productos según línea de producto LÍNEA DE PRODUCTO Nº2; GASFITERIA $ 1.738.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.450 $ 1.738.450

Total Neto	$ 1.738.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.306
TOTAL OC	$ 2.068.756