1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2016-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2013 Nombre de la Orden de Compra FAS_MEMO 2869 DIPRO Adm. Salones de Aeropuerto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-39-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 489728,23 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMIT - Casa Matriz Razón Social FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.359.390-6 Sucursal FERNANDO DIAZ Y COMPANIA LIMIT - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Servicio Administración y Operación de salones de protocolo del aeropuerto Arturo Merino Benítez Horario normal Horario Extraordinario. Mes de Septiembre de 2013. Servicio Administración y Operación de salones de protocolo del aeropuerto Arturo Merino Benítez Horario normal Horario Extraordinario. Mes de Septiembre de 2013. $ 2.577.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577.517 $ 2.577.517

Total Neto	$ 2.577.517
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.728
TOTAL OC	$ 3.067.245