1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2026-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra mpb_PC N° 164_DINFRA_mantención de obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-65-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1092005,04201679 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNAGALEONES S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION TORNAGALEONES S A R.U.T. 96.959.550-8 Sucursal TORNAGALEONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monument 1 Unidad no definida Obras de términaciones, según cotización N° 101 Horas extras mes de Octubre, según cotización N° 102 Modificación y refuerzos cielo americano ex bar, según cotización N° 103 Materiales, según cotización N° 104 Pasadas muro de hormigon harmado, según cotización N° 99. Obras de términaciones, según cotización N° 101 Horas extras mes de Octubre, según cotización N° 102 Modificación y refuerzos cielo americano ex bar, según cotización N° 103 Materiales, N° 104 $ 5.747.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.747.395 $ 5.747.395

Total Neto	$ 5.747.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.092.005
TOTAL OC	$ 6.839.400