1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2031-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2011 Nombre de la Orden de Compra MAR_DINFRA_MANTENCION Y OBRAS MENORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-36-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 341745,59 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lago Atravesado Razón Social SOC LAGO ATRAVESADO S A R.U.T. 99.564.130-5 Sucursal Lago Atravesado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Servicios, según convenio, corresp,. a los trabajos realizados según presup. N°s. 35 (Mano de obra adicional) y Presup. N°:23, 27, 29, 31, 32, 33 Y 34 (materiales de construcción), asociadas a las facturas N° 317 $124.950 y 316 $2.015.457.- Servicios, según convenio, corresp,. a los trabajos realizados según presup. N°s. 35 (Mano de obra adicional) y Presup. N°:23, 27, 29, 31, 32, 33 Y 34 (materiales de construcción), asociadas a las facturas N° 317 $124.950 y 316 $2.015.457.- $ 1.798.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.661 $ 1.798.661

Total Neto	$ 1.798.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 341.746
TOTAL OC	$ 2.140.407