1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2064-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra VCT_DINFOCOM_MEMO 743_22.06.007_CDP 000047 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-67-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 189693,72 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Enrique Razón Social FRAGON CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.264.717-6 Sucursal Juan Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida Reparación y Mantención de Impresoras según contrato. Factura N°201 Reparación y Mantención de Impresoras según contrato. Factura N°201 $ 998.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.388 $ 998.388

Total Neto	$ 998.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.694
TOTAL OC	$ 1.188.082