1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2078-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2017 Nombre de la Orden de Compra JRC_PC Nº169_DIPREN_Complementa OC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 490238 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgy S.A. Razón Social EDGY S.A. R.U.T. 76.086.563-k Sucursal Edgy S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14 CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 1   (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(25) ;SERVICIO POR $ 10.000(8) ;SERVICIO POR $ 100(2) $ 2.580.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580.200 $ 2.580.200

Total Neto	$ 2.580.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.238
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.070.438