1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2115-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra TCS-PC 379_DIRAMESUR_Alojamiento y alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 330850,8 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Saint Gregory Razón Social SOC TURISTICA Y GASTRONOMICA S A R.U.T. 99.573.310-2 Sucursal Hotel Saint Gregory Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 87   (672012) HOSPEDAJE - HABITACIÓN TRIPLE 3 ESTRELLA 672012 (672012) HOSPEDAJE - HABITACIÓN TRIPLE 3 ESTRELLA; Código: ;Región : XV $ 22.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.650 $ 1.996.650 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 90   (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482 (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : XV $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 2.176.650
Descuento	$ 435.330
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.851
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.072.171