1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2131-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra cms_PC 280_Deservi_Impresos Autocopiativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 316920 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ordaz ltda Razón Social IMPRESOS ORDAZ LIMITADA R.U.T. 76.090.509-7 Sucursal Ordaz ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 40 Unidad no definida Minuta de Pago, block de 100 hjs.(50x2) Minuta de Pago, block de 100 hjs. (50x2) $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 400 Unidad no definida Comprobante de Ingreso Caja, block de 200 hjs (50x4) Comprobante de Ingreso Caja, block de 200 hjs (50x4) $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000

Total Neto	$ 1.668.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.920
TOTAL OC	$ 1.984.920