1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2159-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MAR_ACADE_SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-301-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 5588,28 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jardin julia Razón Social JULIA XIMENA GOMEZ QUIROZ R.U.T. 5.160.635-3 Sucursal jardin julia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arreglo de flores cortadas 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES ACADE, SEGÚN FACTURA N° 17172 $35.000.- SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES ACADE, SEGÚN FACTURA N° 17172 $35.000.- $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412

Total Neto	$ 29.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588
TOTAL OC	$ 35.000