1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-225-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2014 Nombre de la Orden de Compra DVC_Memo 315_DIRASAD_Mant. Sist. Climatización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-14-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1285174,44 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Termofrio S. A. - Casa Matriz Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y MONTAJES TERMOFRIO LIMITA R.U.T. 86.242.400-k Sucursal Termofrio S. A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Facturas N°14736-14705-14706-14707-14708 Servicio de Suministro e Instalación de Válvulas de Mariposa a Condensados de los Chillers 1 y 2, Mantención de Equipos, Traslado de termostatos, Suministro e Instalación de 2 motores de Equipo Split, reparación de Conjunto de Motor-Ventilador, $ 6.764.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.764.076 $ 6.764.076

Total Neto	$ 6.764.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.285.174
TOTAL OC	$ 8.049.250