1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2271-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SGO_PC N° 1838_DINFRA_Mantención de obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-65-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 1020843,02 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNAGALEONES S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION TORNAGALEONES S A R.U.T. 96.959.550-8 Sucursal TORNAGALEONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Mes Servicio extraordinario al mensual de pintura cielo pasillos,reparacion baños,instalacion alfombras y quicios,retiro escombros,compra de materiales carpinteria,reparacion pouertas,recubrimiento tuberias terraxas y reparacion cocina Servicio extraordinario al mensual de pintura cielo pasillos,reparacion baños,instalacion alfombras y quicios,retiro escombros,compra de materiales carpinteria,reparacion pouertas,recubrimiento tuberias terraxas y reparacion cocina $ 5.372.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.372.858 $ 5.372.858

Total Neto	$ 5.372.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.020.843
TOTAL OC	$ 6.393.701