1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2272-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra kcs-PC N° 4208 Subsec-Servicio de impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 68856 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Razón Social LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA R.U.T. 6.288.060-0 Sucursal LUIS ENRIQUE SALINAS AHUMADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121512 Grabado en relieve 800 Unidad Tarjetas de visita con sello, Gabinete Subsecretario y Sr. Subsecretario. Tarjetas de visita con sello, Gabinete Subsecretario y Sr. Subsecretario. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000 82121512 Grabado en relieve 3 Unidad Texto por líneas superior a 4 líneas, para el cuño de acero Texto por líneas superior a 4 líneas, para el cuño de acero $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 82121512 Grabado en relieve 20 Unidad Talonario Audiencias Gab. Subsecretario. Talonario Audiencias Gab. Subsecretario. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000

Total Neto	$ 362.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.856
TOTAL OC	$ 431.256