1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2278-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SAA_MINUTA95_OPERACIONES_Puntos de Voz y Datos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-77-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 366666,94 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERPLUS S.A. Razón Social INTERPLUS S A R.U.T. 96.909.270-0 Sucursal INTERPLUS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Filtros de comunicaciones o redes ópticas 1 Unidad   Servicios de instalación, reparación y mantenimiento. Octubre y Noviembre/2011 $ 1.929.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.929.826 $ 1.929.826

Total Neto	$ 1.929.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.667
TOTAL OC	$ 2.296.493