1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2319-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION Y EJECUCION DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-424-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE RELACION R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Bombero Salas Nº 1345 Comuna Santiago Centro Impuesto 1106809,66 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas Nº 1345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TORNAGALEONES S.A. Razón Social SOC DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION TORNAGALEONES S A R.U.T. 96.959.550-8 Sucursal TORNAGALEONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 $ 3.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000 30161701 Alfombrado 1 Unidad ALFOMBRA CITY BOUCLE RUBI ALFOMBRA CITY BOUCLE RUBI $ 2.075.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.314 $ 2.075.314

Total Neto	$ 5.825.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.106.810
TOTAL OC	$ 6.932.124