1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2329-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra IMR_DINFOCOM_Memo_936_22.05.006_5879 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180, Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Relaciones Exteriores R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 2503114,72 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Noviembre 2017. Factura 35366316 Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Noviembre 2017. Factura 35366316 $ 11.212.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.212.004 $ 11.212.004 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Unidad no definida Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Noviembre 2017. Factura 35366317 Servicio de Telefonía Móvil, período 01 al 30 de Noviembre 2017. Factura 35366317 $ 1.962.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.284 $ 1.962.284

Total Neto	$ 13.174.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.503.115
TOTAL OC	$ 15.677.403