1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 520149-2375-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DINFO Mantención Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520149-40-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DICOMPRAS Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS 180, PISO 5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de R.R.E.E. R.U.T. 60.601.000-1 Dirección de Facturación Teatinos 180, Piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 39409,033616 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180, Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE LUIS ROMAN HERRERA Razón Social JORGE LUIS ROMAN HERRERA R.U.T. 6.697.302-6 Sucursal JORGE LUIS ROMAN HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad no definida Mantención correctiva de 5 equipos (cotización adjunta). Mantención correctiva de 5 equipos (cotización adjunta). $ 207.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.416 $ 207.416

Total Neto	$ 207.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.409
TOTAL OC	$ 246.825